实收货物凭条怎么写啊？？

E22****5659 2021-07-04 16:45

1、标题非常简单，只要写“欠条”即可。

2、正文部分要详细，要写明价款人（或单位）的身份、借款人（或单位）的身份，欠了什么东西、数量是多少或者多少钱，还要明确偿还时间。

除此之外最好还要写明责任。例如一旦逾开发者_JS百科期不还或者延期，造成的损失由谁负责。

3、落款。这一部分主要是双方签字+按手印，如果是单位的话就要盖公章，只有双方签字才说明该欠条在法律上生效。此外，最好加上第三方公证人。如无人愿意作为第三方，可到公证处申请公证，不过这需要收取一定的费用。

最后注明欠条签订的时间。

4、欠条主干可以打印也可以手写，但签字部分必须由本人签字且按手印。

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E23****469 2021-07-04 16:51

开发者_如何转开发 开具发票一般只能作为确认收入的凭证，而收款凭证则只有在收到货款的时候才能开具，二者对应的交易实质以及会计处理是不同的，因此不能混淆：

开具发票货款未收时记：

借：应收账款

贷：主营业务收入

收到货款开具收款凭证时记：

借：银行存款

贷：应收账款

补充问题：

收入一般都是根据权责发生制基础确认的，如果在实际收到货款的时候再确认收入则是收付实现制，由于实际业务中的销售大都以赊销为主，按收付实现制确认收入往往造成对收入的延迟确认，不符合交易实质。因此根据开具发票的时间来确认收入更加合理。

以上只是会计上确认收入的原则，但是不管收入何时确认，在没有收到货款的情况下是不应该填收款凭证的，说白了，这就跟有人欠你一笔钱还没还，就让你先承认他还了你钱一样，你会冒这个风险么？

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娃娃0J 开发者_JAVA技巧 2021-07-04 16:58

一、填写

1、即付里可以填写报销人姓名和报销用途。

2、附件里填实际交通费单据数量，这些是支出凭证的附件单据；而在做记帐凭时只填一张，因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。

3、差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法，都要先经领导签字批准，经手人签字，再给付报销款。

二、签字

先经领导签字批准，经手人签字，再给付报销款。

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M32****214 2021-07-04 16:58

有两种处理方法：

1.你的处理方法正确，你领导外行。

“借 库存商品 1000元”是说你的这部分库存商品的成本是1000元，销售时假如卖了1300元，也需配比结转成本1000元，差价300元体现为利润。

“贷 营业外收入 1000元”是说实际并未支付，从而作为“接收捐赠”处理。

不但会计上正确，而且税务上合法。

2.将实际支付的10000元，按照所有商品的公允价值分摊。

操作上，因为fa piao上只填开了主商品，并未填开赠品，所以，这么处理的话，要求你附发票和分摊开发者_开发百科入库的《入库单》。

依据是“国税函【2008】875号”，说“买一赠一”要按照公允价值分摊。

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逢考必过1234 开发者_运维技巧 2021-07-04 17:04

这个没关系，只不过处理起来会多点麻烦

因为即使你凭借汇款凭条~写的收条

但是，在银行卡那里并没有实际收到汇款

这些都是可以轻易的查询到的，及时保存类似这个的凭证，即使对方耍赖，那么也是有据可查~没有实际收到凭条上面显示的汇款，所以还是不成立的。

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_WB2****2077 开发者_如何学Python 2021-07-04 17:08

1、入库单据的编制原则，是按照实际验收入库的数量进行填列，着重于对“实收数量”的计量管理，那么，发票则作为仓库入库单据的填列凭据之一；

2、如题所述，仓管员在填列入库单时，应按照实际验收入库数量只对A商品填制入库单，B商品并未发生实际入库，不应填制入库单据；

3、在实际工作当中，如企业已实施诸如ERP管理系统，由仓管员录入发票及入库单上数量及金额信息等原始凭证（即要求仓管员登记采购原始数据），为保证发票与所对应入库单据的金额能对应一致，那么，此情形则应将B商品的折扣信息也一并填制于入库单据中作为录入系统的依据；

4、延伸：在一些规范管理的企业当中，采购价格信息一般作为密级管理事项，入库单据不予体现单价及折扣等涉密信息，仓管的职责是对资产收发存的数量进行管理；

5、以上仅供参考，请予结合企业实际情况进行核实、判断。

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